¿Necesito un número de VAT(IVA) para mi empresa estonia?
Tu empresa necesita un número de VAT (IVA) intracomunitario si se cumple alguna de estas condiciones:
Si tu empresa ofrece servicios como desarrollo web, diseño, consultoría, marketing, etc., a clientes europeos, y tus ingresos superan los 40.000 euros al año.
Si ofreces servicios o productos digitales (software o contenidos digitales) a clientes B2C europeos (consumidores finales) desde la primera venta.
Si ofreces servicios o productos digitales (software o contenidos digitales) a clientes B2B europeos (empresa a empresa) desde la primera venta, e ingresas más de 40.000 euros al año.
Incluso si no cumples ninguna de las condiciones anteriores, te recomendamos que solicites tu número de VAT si estás tratando con otros clientes o socios de Europa.
¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas y ninguna desventaja:
🤩 Te permite operar con mayor facilidad en la Unión Europea. Facturar entre empresas europeas con números de IVA implica añadir IVA 0% a tu factura, lo cual simplifica mucho la facturación.
🤩 Además, el número VAT añade presencia y confiabilidad a tu empresa frente a tus clientes y proveedores.
🤩 Es también muy útil para evitar tener que estar siempre pendiente de los diferentes VAT de los distintos países Europeos.
Si te planeas trabajar con proveedores europeos que emitirán facturas, ten en cuenta que si aunque no tengas un número de VAT, ellos emitirán sus facturas con VAT, y no podrás recuperar ese porcentaje de dinero al no tener dicho número.
En el caso de que trabajes principalmente con clientes en Estonia, puede que no sea ventajoso solicitar un número de IVA, ya que de esta manera no tendrás que incluir el VAT en la factura.
En cualquier caso, una vez que tus ingresos totales de clientes europeos superen los 40,000 euros, es obligatorio obtener un número de VAT.
Aquí tienes una tabla que puede servirte para ayudarte a comprender claramente si solicitar un número de IVA es beneficioso para ti o no.
Si tu empresa ofrece servicios como desarrollo web, diseño, consultoría, marketing, etc., a clientes europeos, y tus ingresos superan los 40.000 euros al año.
Si ofreces servicios o productos digitales (software o contenidos digitales) a clientes B2C europeos (consumidores finales) desde la primera venta.
Si ofreces servicios o productos digitales (software o contenidos digitales) a clientes B2B europeos (empresa a empresa) desde la primera venta, e ingresas más de 40.000 euros al año.
Incluso si no cumples ninguna de las condiciones anteriores, te recomendamos que solicites tu número de VAT si estás tratando con otros clientes o socios de Europa.
¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas y ninguna desventaja:
🤩 Te permite operar con mayor facilidad en la Unión Europea. Facturar entre empresas europeas con números de IVA implica añadir IVA 0% a tu factura, lo cual simplifica mucho la facturación.
🤩 Además, el número VAT añade presencia y confiabilidad a tu empresa frente a tus clientes y proveedores.
🤩 Es también muy útil para evitar tener que estar siempre pendiente de los diferentes VAT de los distintos países Europeos.
Si te planeas trabajar con proveedores europeos que emitirán facturas, ten en cuenta que si aunque no tengas un número de VAT, ellos emitirán sus facturas con VAT, y no podrás recuperar ese porcentaje de dinero al no tener dicho número.
En el caso de que trabajes principalmente con clientes en Estonia, puede que no sea ventajoso solicitar un número de IVA, ya que de esta manera no tendrás que incluir el VAT en la factura.
En cualquier caso, una vez que tus ingresos totales de clientes europeos superen los 40,000 euros, es obligatorio obtener un número de VAT.
Aquí tienes una tabla que puede servirte para ayudarte a comprender claramente si solicitar un número de IVA es beneficioso para ti o no.
| Ventas anuales | Mayoría de clientes en | Mayoría de proveedores en | ¿Se recomienda tener un número de VAT? | Notas |
|---|---|---|---|---|
| > 40,000€ | - (Indiferente) | - (Indiferente) | Sí | Es obligatorio. |
| < 40,000€ | Estonia | Fuera de la UE | No | No tener un número de IVA simplificará tus finanzas y tus servicios serán más baratos para tus clientes. |
| < 40,000€ | Estonia | Fuera de la UE | Sí | Aunque tus clientes estén en Estonia y añadirás el IVA a tus ventas, tener un número de VAT te permitirá deducir el IVA de tus proveedores. |
| < 40,000€ | Europa | Fuera de la UE | No | No tener un número de VAT simplificará tus finanzas y tus servicios serán más baratos para tus clientes. Tus proveedores no te cobrarán el IVA, ya que se encuentran fuera de la Unión Europea, por lo que no necesitarás deducir ese IVA. |
| < 40,000€ | Europa | Fuera de la UE | Sí | Tener un número de VAT te permitirá deducir el IVA de tus proveedores, y podrás emitir tus facturas a clientes B2B en la UE con un 0% de IVA (reversión del IVA). |
| < 40,000€ | Fuera de la UE | Fuera de la UE | No | No tener un número de VAT simplificará tus finanzas, y tus proveedores fuera de la Unión Europea no agregarán el IVA a sus facturas. |
| < 40,000€ | Fuera de la UE | Dentro de la UE | Sí | No necesitas añadir el IVA a las facturas para tus clientes fuera de la UE, por lo que tus precios no se verán afectados por el IVA para ellos, y tener un número de IVA te permitirá deducir el IVA de tus proveedores en la UE. |
Actualizado el: 06/02/2024
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