Comprendiendo los gastos deducibles y no deducibles en viajes de negocios
1. ¿Qué gastos son deducibles en un viaje de negocios?
Los gastos deducibles en viajes de negocios incluyen costes directamente relacionados con tu viaje como alojamiento y gastos de transporte (incluidos los vuelos). Para asegurar que estos gastos sean deducibles, es esencial que obtengas y conserves facturas válidas. Por favor, sube estas facturas en la sección "Compras" del panel de control de Companio para su correcta contabilización y reembolso.
2. ¿Qué gastos no son deducibles y cómo se manejan?
Los gastos no deducibles durante un viaje de negocios típicamente incluyen comidas, bebidas, costes incidentales como el WiFi en el aeropuerto, y billetes de transporte público sin una factura adecuada. Estos gastos deben ser cubiertos con fondos personales. Sin embargo, para los miembros del consejo que viajan por negocios, estos son precisamente los gastos que pueden ser compensados por la dieta diaria. Para más información detallada sobre lo que cubre la dieta diaria, visita nuestra guía detallada aquí: Dieta Diaria para Miembros del Consejo.
3. ¿Cómo debo subir los documentos relacionados con los gastos de viajes de negocios?
- Para Gastos Deducibles: Las facturas relacionadas con alojamiento y billetes de avión deben ser subidas de la misma manera que cualquier otra factura de compra. Por favor, accede a la sección "Compras" de tu panel de control de Companio y sube los documentos necesarios allí.
- Para Gastos No Deducibles: Los recibos y billetes que justifiquen el uso de tu dieta diaria deben ser subidos en la sección "Viajes", vinculados al viaje específico al que pertenecen. Esto ayuda a mantener un registro claro y organizado de los gastos cubiertos por la dieta diaria.
If you happen to upload a proper invoice for deductible expenses (such as accommodation costs or flight tickets) in the trip section as a non-deductible expense, don't worry, simply go to the Purchases section, and upload the document again. The system will notify you that you already uploaded that document as a non-deductible expense receipt or ticket, and ask you if you want to convert it to a proper purchase invoice. Simply say "yes" and the invoice will be removed from the trip as a non-deductible expense and added to your purchase invoices.
Los gastos deducibles en viajes de negocios incluyen costes directamente relacionados con tu viaje como alojamiento y gastos de transporte (incluidos los vuelos). Para asegurar que estos gastos sean deducibles, es esencial que obtengas y conserves facturas válidas. Por favor, sube estas facturas en la sección "Compras" del panel de control de Companio para su correcta contabilización y reembolso.
2. ¿Qué gastos no son deducibles y cómo se manejan?
Los gastos no deducibles durante un viaje de negocios típicamente incluyen comidas, bebidas, costes incidentales como el WiFi en el aeropuerto, y billetes de transporte público sin una factura adecuada. Estos gastos deben ser cubiertos con fondos personales. Sin embargo, para los miembros del consejo que viajan por negocios, estos son precisamente los gastos que pueden ser compensados por la dieta diaria. Para más información detallada sobre lo que cubre la dieta diaria, visita nuestra guía detallada aquí: Dieta Diaria para Miembros del Consejo.
3. ¿Cómo debo subir los documentos relacionados con los gastos de viajes de negocios?
- Para Gastos Deducibles: Las facturas relacionadas con alojamiento y billetes de avión deben ser subidas de la misma manera que cualquier otra factura de compra. Por favor, accede a la sección "Compras" de tu panel de control de Companio y sube los documentos necesarios allí.
- Para Gastos No Deducibles: Los recibos y billetes que justifiquen el uso de tu dieta diaria deben ser subidos en la sección "Viajes", vinculados al viaje específico al que pertenecen. Esto ayuda a mantener un registro claro y organizado de los gastos cubiertos por la dieta diaria.
If you happen to upload a proper invoice for deductible expenses (such as accommodation costs or flight tickets) in the trip section as a non-deductible expense, don't worry, simply go to the Purchases section, and upload the document again. The system will notify you that you already uploaded that document as a non-deductible expense receipt or ticket, and ask you if you want to convert it to a proper purchase invoice. Simply say "yes" and the invoice will be removed from the trip as a non-deductible expense and added to your purchase invoices.
Actualizado el: 24/04/2024
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